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      GSV驗廠2.0反恐審核文件清單(程序/記錄)

      2020-09-28 11:29分類:GSV驗廠 閱讀:

       

      反恐驗廠安全審核項目GSV驗廠(Global Security Verification) 于2020年1月10日更新升級為GSV驗廠2.0版本,自更新以后,所有GSV驗廠現場審核必須按2.0版本要求進行。
       
      GSV驗廠2.0對原有的審核內容進行了補充和細化。同時審核內容也由原先的約400項精簡到約100項。而隨著審核內容的增減,分值的分布也發生了變化。如,在滿分為100分不變的前提下,由于審核項目的減少,單項的分值也會有所改動。企業需要了解審核內容的變動以提前做好相關準備。
       
      GSV驗廠2.0反恐審核文件清單(程序/記錄)
       
      1、公司安全愿景與責任
      供應鏈安全聲明
      反恐組織架構圖/職責說明
      書面供應鏈安全程序(反恐手冊)
      供應鏈安全定期檢查程序(內審/突擊程序)/定期評估程序有效實施要求的程序
      內審/管審/突擊記錄和安全改進計劃
      定期評估程序文件有效實施要求記錄
      CTPAT主要聯系人(POC)任命書
      P0C應包括姓名,電子郵件,電話號碼,移動電話號碼。
       
      2.公司安全-風險評估
      CTPAT五步風險評估程序
      注:應包有評估或區分風險水平的方法,對供應鏈進行安全風險評估時采用“5步風險評估流程指南”。
      貨物流程圖
      供應鏈安全風險評估記錄(每年審查)
      風險評估項目/業務連續性計劃
       
      3.公司安全-商業合作伙伴安全
      選擇和監察商業合作伙伴程序
      最新承包商(供應商/運輸商/維修商等)清單
      商業伙伴選擇評價記錄(含附件:營業執照/企業信用報告等)/糾正記錄_
      商業伙伴符合CTPAT及同等標準的書面/電子證明如CTPAT認證證書(或等同的安全評估報告)
      反恐安全協議(承諾書/確認書)
      商業伙伴現場審核記錄或安全問卷(初次)
      商業伙伴現場審核問題點改善計劃和改善證據
      商業伙伴現場審核記錄(每年/突擊)
      商業伙伴自我評估記錄/要求商業伙伴完成自我評估的溝通記錄/改善計劃
      拼裝商的書面安全標準/要求
      有關拼箱運輸的書面政策(如適用)
      與運輸商訂立的合同或安全合規的書面聲明/證明/報告分包承運人和司機名單
      入境美國運輸商符合MSC的記錄/證書
      書面的社會責任合規計劃或外部安全審核報告
      承包商定期安全意識培訓記錄
      定期的桌面演練記錄
       
      4.公司安全-網絡安全
      網絡安全政策/程序
      防止網絡攻擊政策和程序
      IT系統應急計劃/復原計劃
      II基礎設施安全性定期測試記錄
      與政府和其他商業伙伴分享網絡安全威脅的信息的程序
      識別未經授權訪問IT系統/數據或濫用政策和程序(違犯II管理制度的處罰規定)
      違犯II管理制度處分記錄
      網絡安全政策/程序審查記錄(每年審查- -次,政策負責人簽名驗證)
      有權接觸IT系統及出貨信息員工的程序
      調整或解除員IIT系統權限的程序
      《有權進入IT系統授權表》和《出貨信息資料許可接觸授權名單》
      電腦和網絡訪問權限解除記錄
      II系統無效登陸檢查記錄
      授權書(IT管理員)
      IT系統用戶密碼更換記錄(最長間隔90天)
      防止未經授權用戶遠程訪間的程序
      個人電子設備使用申請書.
      信息安全保密協議
      網絡安全政策和程序
      電腦數據備份政策/程序
      電腦數據備份記錄(每周)
      IT設備和媒體定期盤點記錄
       
      5.運輸安全-國際運輸工具及裝置安全
      上報和阻止未經授權進入運輸工具和國際運輸工具IIT)存放區域的程序
      處理有害生物的程序
      安全檢查和農業檢查書面程序
      安全檢查和農業檢查書面程序
      集裝箱拖車17點檢查書面程序
      集裝箱和ULD7點檢查程序
      安全和農業檢查記錄
      集裝箱拖車17點檢查記錄
      集裝箱和ULD7點檢查記錄
      CCTV記錄(至少30天)
      蟲害污染處理記錄(保留一年)
      運輸工具和IIT隨機搜查記錄.
      跟蹤進出貨物及時動向的程序
      貨運全程監控記錄
      貨柜運輸線路圖(A/B二條)
      GPS跟蹤監控程序
      承運商車輛GPS跟蹤記錄
      非計劃停留、受損的裝運或無人監管裝運程序
      防止裝載未申報貨物或非法出入境者的貨物驗證程序
      運輸工具/IIT離廠檢查記錄
      向海關和/或當地執法部門通報裝運異常的書面程序
      貨柜車進出檢查記錄
       
      6.運輸安全-封條安全
      封條管理程序(必要時加以更新)
      封條管理程序評審記錄(每年至少一次)
      封條管理程序培訓記錄(裝柜負責人/封條管理員)
      封條異常處理記錄
      封條符合IS0/PAS17712標準的程序.
      封條管理員授權書
      封條使用/更換記錄
      封條/封條測試報告或證書
      封條清單和審核記錄.
      封條驗證程序(WVTT程序) .
       
      7.運輸安全-程序安全
      上報和阻止未經授權進入運輸工具和國際運輸工具(IIT) 存放區域的程序
      貨物裝載區和附近區域蟲害污染定期檢查記錄
      集裝箱區域裝載和離開的檢查人員工作職責
      集裝箱區域裝載和離開的檢查人 員培訓記錄
      裝貨柜拍照記錄
      貨物文件的管理程序/24小時清關程序
      授權書(船務員)
      提貨單(B0Ls)和/或艙單
      安全事件報告和處理程序
      識別、盤問及報告未明身份人員程序
      識別、盤問及報告未明身份人員的檢查員培訓記錄
      員工匿名舉報管理程序.
      發現和報告貨物溢短裝程序
      貨物遺失報告/貨物存倉期檢查記錄
      貨物稱重記錄表
      提單或其他運輸單據.
      集裝箱/拖車離廠檢查記錄
       
      8.運輸安全-農業安全
      防止可見的蟲害污染以符合木質包裝材料(WPM)的要求書面程序
       
      9.人員和人身安全-物理安全
      物理安全程序
      圍墻和大門完整性檢查記錄
      圍欄完整性檢查記錄
      照明系統維修保養和檢測記錄
      入侵檢測設備或報警系統(如紅外線警報系統)維修保養和檢測記錄/ (分布圖/維修保養合同)
      安全技術使用、維護和保護政策和程序(每年更新)
      警報、門禁設備和CCTV系統定期測試記錄
      合格服務商的許可/核證證明材料
      CCTV監控錄像審查程序.
      CCTV監控錄像檢查記錄及改進證據
      CCTV記錄(至少30天)
       
      10.人員和人身安全-物理進出控制!
      |管理如何授予、更改和刪除身份證明和出入設備的書面程序
      受限制區域“訪客進出登記表”
      廠門口員工進出登記表
      員工或訪客ID發放、補辦(丟失登記)、更改、回收、解除訪問權限記錄
      訪客安檢和登記記錄
      司機身份驗證程序
      司機預約通知單
      司機身份識別證明(ID)
      貨柜車進出檢查記錄
      貨運公司預約記錄
      司機名單和他們的照片清單
      外來包裹(郵件)檢查程序
      外來包裹(郵件)檢查記錄
      保安員工作職責審核記錄
      保安員的C-TPAT培訓記錄
       
      11.人員和人身安全-人事安全
      員工應聘申請表/人事檔案/身份證復印件/面試記錄
      背景調查記錄(正式聘用以前員工)
      員工招聘程序/雇用政策(員工行為守則)
      敏感或特殊崗位在職雇員(含臨時工和承包商)定期背景調查記錄
      藥物測試記錄.
      員工指紋識別證明
      員工離職面談記錄
       
      12.人員和人身安全-教育、培訓和認知
      安全憂患意識培訓程序/安全憂患意識培訓計劃
      敏感職位員工反恐培訓教材和培訓記錄:
      新員工入職培訓教材和培訓記錄
      空運輸工具和III安全和農業安全檢查培訓教材和培訓記錄(司機和相關人員)
      7點/17點檢查人員培訓記錄
      更新培訓記錄
      培訓效果考核記錄(如考試或測驗、模擬練習/演練或定期審核記錄等)
      公司網絡安全政策和程序培訓記錄
      安全技術系統操作和維護方面的培訓教村和記錄
      如何報告安全事件和可疑活動的培訓教材和記錄
      保安人員培訓教材和培訓記錄
      員工反恐安全意識測試問卷/評估記錄

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